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重慶長安汽車股份有限公司

重慶長安汽車內部控制自檢體系系統  采用B/S架構，使用對象為集團審計督察部，支持向二、三級企業或分子公司應用擴展。系統通過集成公司現有BPM業務流程管理平臺（iChangan認證中心），實現內控、審計、風險工作待處理業務的公司范圍運轉。
 

項目建設內容

■  建立內部控制自檢模塊：實現內控矩陣維護、內控自檢工作管理。

■  建立內部審計管理模塊：實現多層級審計計劃管理、規范審計作業流程，支持專項審計及日常審計工作的開展。

■  建立風控管理模塊：實現風險信息收集、風險指標采集、風險事件上報、評價、跟蹤管理。

■  建立問題整改模塊：對內控自檢和審計工作中發現的問題進行整改跟蹤，實現問題整改閉環管理。

 

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建設成果

■   通過建立一個集中、穩定、高效、實用、易用、安全的內部控制自檢和審計信息系統，消除了部門間信息壁壘，克服了網絡間信息障礙，提高了內部控制自檢和審計督查工作效率。

■  審計系統運行平臺，能夠實現各子系統、各功能模塊和系統成果之間的交叉套用，靈活配置、共享運用。

■  內部控制業務模塊能夠支持未來公司建立風險控制矩陣/手冊需要。

■  審計系統能夠根據不同的審計項目特點進行個性化設置流程和步驟，支持專項審計、基建審計等各種審計類型的自定義，并且可以平滑支持未來公司可能面臨的各種審計項目而不需要重新開發。

■   風險管理模塊能夠支持后續實施風險管理應對策略、風險事項持續監控的需求，支持從數據倉庫中收集風險數據的整理、分析。

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